Číslo faktúry: VFP/10210163

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD spotrebné družstvo

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad, SR

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 146.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.06.2021

Dátum doručenia: 14.07.2021

Datum zverejnenia: 15.07.2021