Číslo faktúry: 2110195

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Ján Krivulčík - DUO

Adresa dodávateľa: Matúšková 1630//1, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 51070171

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 559.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.06.2021

Dátum doručenia: 28.06.2021

Datum zverejnenia: 16.07.2021