Číslo faktúry: 21512

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Dávid Szekély

Adresa dodávateľa: Vojňany 60, 059 02 Vojňany, SR

IČO dodávateľa: 50626159

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 61.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.07.2021

Dátum doručenia: 08.07.2021

Datum zverejnenia: 04.08.2021