Číslo faktúry: F20211186

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: prev. Továrenská 38, Zimná 415/17, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Spotrebný materiál.

Fakturovaná suma: 227.23 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.07.2021

Dátum doručenia: 17.08.2021

Datum zverejnenia: 17.08.2021