Číslo faktúry: 03/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Michal Stupák

Adresa dodávateľa: Primovce 651, 059 12 Hôrka

IČO dodávateľa: 47792132

Predmet faktúry: Oprava vonkajšej steny ZŠ.

Fakturovaná suma: 3625.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.08.2021

Dátum doručenia: 06.08.2021

Datum zverejnenia: 03.09.2021