Číslo faktúry: 202103613

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: MAQUITA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Soľná 738/36

IČO dodávateľa: 36316881

Predmet faktúry: MŠ - predškoláci vzorkové zošity 2021/22.

Fakturovaná suma: 89.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.09.2021

Dátum doručenia: 27.09.2021

Datum zverejnenia: 28.09.2021