Číslo faktúry: F20211213

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Továrenská 38, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Lepenka.

Fakturovaná suma: 138.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2021

Dátum doručenia: 11.10.2021

Datum zverejnenia: 11.10.2021