Číslo faktúry: 521170027

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné za obdobie 28.07.2021-12.10.2021.

Fakturovaná suma: 231.18 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.10.2021

Dátum doručenia: 21.10.2021

Datum zverejnenia: 21.10.2021