Číslo faktúry: 8292464427

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 22.09.-21.10.2021.

Fakturovaná suma: 23.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.10.2021

Dátum doručenia: 02.11.2021

Datum zverejnenia: 03.11.2021