Číslo faktúry: 8021506103

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Pekáreň GROS, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Kamenná Baňa 1309, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31677258

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 45.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.10.2021

Dátum doručenia: 27.10.2021

Datum zverejnenia: 11.11.2021