Číslo faktúry: 210100140

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: Tonery do tlačiarne.

Fakturovaná suma: 383.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.11.2021

Dátum doručenia: 16.11.2021

Datum zverejnenia: 16.11.2021