Číslo faktúry: 210101567

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad 1

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: DHM pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 809.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.11.2021

Dátum doručenia: 24.11.2021

Datum zverejnenia: 25.11.2021