Číslo faktúry: 22208611

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: NOMiland, s r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: Motivačné listy - Rok v škole.

Fakturovaná suma: 268.37 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.12.2021

Dátum doručenia: 20.12.2021

Datum zverejnenia: 20.12.2021