Číslo faktúry: 522100766

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné a stočné za obdobie od 1 3.10.2021 do 12.01.2022.

Fakturovaná suma: 373.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.01.2022

Dátum doručenia: 26.01.2022

Datum zverejnenia: 27.01.2022