Číslo faktúry: 22053
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Dávid Szekély
Adresa dodávateľa: Vojňany 60, 059 02 Vojňany, SR
IČO dodávateľa: 50626159
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 257.02 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.01.2022
Dátum doručenia: 25.01.2022
Datum zverejnenia: 08.02.2022