Číslo faktúry: 8022500199

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Pekáreň GROS, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Kamenná Baňa 1309, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31677258

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 23.57 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.01.2022

Dátum doručenia: 27.01.2022

Datum zverejnenia: 08.02.2022