Číslo faktúry: 2022004

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Jozef GEMZA LA

Adresa dodávateľa: Priekopa 10, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 30636451

Predmet faktúry: Používanie lyžiarskych vlekov v rámci lyžiarskeho výcviku v dňoch 10.-11.02.2022 a 14.-16.02.2022.

Fakturovaná suma: 550.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.02.2022

Dátum doručenia: 23.02.2022

Datum zverejnenia: 01.03.2022