Číslo faktúry: 2022033

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: AT TATRY spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 31734006

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 132.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.02.2022

Dátum doručenia: 15.02.2022

Datum zverejnenia: 15.03.2022