Číslo faktúry: 1092021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - LUMI

Adresa dodávateľa: Družstevnái 857/51, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Nákup OPPP.

Fakturovaná suma: 334.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2021

Dátum doručenia: 03.03.2022

Datum zverejnenia: 15.03.2022