Číslo faktúry: FV2022005

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Ivan Pacan

Adresa dodávateľa: Petržalská 1638/4, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 37238205

Predmet faktúry: Oprava vertikálnych žalúzií a výmena komponentov.

Fakturovaná suma: 360.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.02.2022

Dátum doručenia: 01.03.2022

Datum zverejnenia: 15.03.2022