Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Faktúra

Servítky papierové pre ŠJ.

Identifikácia

Číslo faktúry: VFP/2200027

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA Poprad spotrebné družstvo

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Servítky papierové pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 7.50 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 04.02.2022

Dátum doručenia: 22.02.2022

Datum zverejnenia: 15.03.2022

Dokumenty