Číslo faktúry: PO7220111

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o

Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: Zber a odoz odpadu za obdobie od 01.01.-31.01.2022. - ŠJ.

Fakturovaná suma: 38.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2022

Dátum doručenia: 02.02.2022

Datum zverejnenia: 15.03.2022