Číslo faktúry: FV2022009

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Ivan Pacan

Adresa dodávateľa: Petržalská 1638/4, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 37238205

Predmet faktúry: Výmena a oprava poškodených horizontálnych žalúzií a roletiek UNI v ZŠ.

Fakturovaná suma: 2287.69 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.03.2022

Dátum doručenia: 17.03.2022

Datum zverejnenia: 17.03.2022