Číslo faktúry: 2208014263

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: DRÁČIK-DIVI s.r.o.

Adresa dodávateľa: Gajova 13, 811 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 46118985

Predmet faktúry: UP pre ŠKD.

Fakturovaná suma: 198.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.05.2022

Dátum doručenia: 16.05.2022

Datum zverejnenia: 16.05.2022