Číslo faktúry: 2022098

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Ing. Katarína Hanesová-KAHA-TUAL

Adresa dodávateľa: Drevárska 280/4c, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 43577512

Predmet faktúry: Výmena izolačného dvojskla 2010x1160mm.

Fakturovaná suma: 256.46 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.05.2022

Dátum doručenia: 17.05.2022

Datum zverejnenia: 17.05.2022