Číslo faktúry: 2000031722

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky pre MŠ.

Fakturovaná suma: 209.45 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.05.2022

Dátum doručenia: 26.05.2022

Datum zverejnenia: 27.05.2022