Číslo faktúry: 2022187

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Patrik Kall - KaPA Lift

Adresa dodávateľa: Južná 1531/1, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 40721451

Predmet faktúry: Paušál servis výťahov v ŠJ.

Fakturovaná suma: 41.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.06.2022

Dátum doručenia: 23.06.2022

Datum zverejnenia: 23.06.2022