Číslo faktúry: FV-2022-300-000181

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: KOOR Východ, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Potočná 1A, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 46523049

Predmet faktúry: Dopropis - vyúčtovanie energetickej služby za obdobie od 1.1.2021-31.12.2021.

Fakturovaná suma: 562.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.03.2022

Dátum doručenia: 23.06.2022

Datum zverejnenia: 23.06.2022