Číslo faktúry: 522150192

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné za obdobie od 9.4.2022-26.7.2022.

Fakturovaná suma: 542.03 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.07.2022

Dátum doručenia: 08.08.2022

Datum zverejnenia: 22.08.2022