Číslo faktúry: P01 1912210361

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: AG FOODS SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štúrova 60/110, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 34144579

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 253.65 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.08.2022

Dátum doručenia: 30.08.2022

Datum zverejnenia: 21.09.2022