Číslo faktúry: FV-2022-300-000646

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: KOOR Východ, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hroncova 5, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 46523049

Predmet faktúry: Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla) za mesiac október 2023.

Fakturovaná suma: 7471.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.10.2022

Dátum doručenia: 06.10.2022

Datum zverejnenia: 06.10.2022