Číslo faktúry: 2209001146

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SOFT-GL, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Levická 634/44, 040 11 Košice

IČO dodávateľa: 36182214

Predmet faktúry: Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 za obdobie od 12.10.2022 do 11.10.2023.

Fakturovaná suma: 57.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.09.2022

Dátum doručenia: 14.09.2022

Datum zverejnenia: 21.10.2022