Číslo faktúry: 0642022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi

Adresa dodávateľa: Družstevná 857/51, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: OPPP pre zamestnancov ŠJ.

Fakturovaná suma: 419.99 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.09.2022

Dátum doručenia: 09.09.2022

Datum zverejnenia: 21.10.2022