Číslo faktúry: 0892022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi

Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Nákup OPPP - pre MŠ.

Fakturovaná suma: 124.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.10.2022

Dátum doručenia: 19.10.2022

Datum zverejnenia: 21.10.2022