Číslo faktúry: 2301022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SOPKO Peter - servis

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 41.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.10.2022

Dátum doručenia: 17.10.2022

Datum zverejnenia: 21.10.2022