Číslo faktúry: 2211128

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: insGraf s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kráľovská 8, 927 01 Šaľa

IČO dodávateľa: 47078839

Predmet faktúry: UP pre ŠKD ( veľký sedací vak, malý relaxačný vak, taburetka, strom s guličkovou dráhou..)

Fakturovaná suma: 740.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.11.2022

Dátum doručenia: 18.11.2022

Datum zverejnenia: 18.11.2022