Číslo faktúry: 20210653

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Megatlač s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lúčky 388, 034 82 Lúčky

IČO dodávateľa: 51244489

Predmet faktúry: Vlajky SR a EU.

Fakturovaná suma: 132.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2022

Dátum doručenia: 02.12.2022

Datum zverejnenia: 02.12.2022