Číslo faktúry: 202212

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Blažena Kovalčíková

Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 446, 059 02 Slovenská Ves

IČO dodávateľa: 47218231

Predmet faktúry: Papierové utierky - MŠ.

Fakturovaná suma: 108.47 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2022

Dátum doručenia: 05.12.2022

Datum zverejnenia: 05.12.2022