Číslo faktúry: OF2221434

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Nemocnica Poprad, a.s.

Adresa dodávateľa: Banícka 803/28, 058 45 Poprad

IČO dodávateľa: 36513458

Predmet faktúry: Služby PZS za obdobie 11/2022.

Fakturovaná suma: 178.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.12.2022

Dátum doručenia: 16.12.2022

Datum zverejnenia: 16.12.2022