Číslo faktúry: 523100627

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné za obdobie od 14.10.2022-10.01.2023.

Fakturovaná suma: 427.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.01.2023

Dátum doručenia: 19.01.2023

Datum zverejnenia: 23.01.2023