Číslo faktúry: 220123

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SOPKO Peter -Servis veľkokuch. a el. zariadení

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: Clin do umývačky riadu - ŠJ.

Fakturovaná suma: 45.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.01.2023

Dátum doručenia: 03.02.2023

Datum zverejnenia: 03.02.2023