Číslo faktúry: 23032

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Dávid Szekély

Adresa dodávateľa: Vojňany 60, 059 02 Vojňany, SR

IČO dodávateľa: 50626159

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 213.14 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.01.2023

Dátum doručenia: 16.01.2023

Datum zverejnenia: 15.02.2023