Číslo faktúry: 2000009423

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 408.05 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.02.2023

Dátum doručenia: 15.02.2023

Datum zverejnenia: 17.02.2023