Číslo faktúry: E99230410

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o

Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: Evidencia odpadov od 28.02.2023-28.02.2024-ŠJ.

Fakturovaná suma: 31.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2023

Dátum doručenia: 01.03.2023

Datum zverejnenia: 01.03.2023