Číslo faktúry: FV-2023-32-000046

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: KOOR Východ, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hroncova 5, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 46523049

Predmet faktúry: Vyúčtovanie dodaného tepla za obdobie 01.01.2022-31.12.2022.

Fakturovaná suma: 22847.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.02.2023

Dátum doručenia: 02.03.2023

Datum zverejnenia: 02.03.2023