Číslo faktúry: 780323

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SOPKO Peter -Servis veľkokuch. a el. zariadení

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky do myčky pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 194.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.03.2023

Dátum doručenia: 23.03.2023

Datum zverejnenia: 31.03.2023