Číslo faktúry: PO7230621

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o

Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: Zber a odvoz odpadu za obdobie od 01.02. - 28.02.2023.

Fakturovaná suma: 32.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2023

Dátum doručenia: 24.03.2023

Datum zverejnenia: 20.04.2023