Číslo faktúry: 223201826

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ŠEVT a.s.

Adresa dodávateľa: Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 31331131

Predmet faktúry: Tlačivá ŠEVT pre ZŠ.

Fakturovaná suma: 270.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.03.2023

Dátum doručenia: 13.03.2023

Datum zverejnenia: 20.04.2023