Číslo faktúry: F20231036

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 415/7 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Spotrebný materiál-batéria, lepenka, chemický postrek.

Fakturovaná suma: 246.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2023

Dátum doručenia: 03.04.2023

Datum zverejnenia: 21.04.2023