Číslo faktúry: 230100662

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: TATRAHASIL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 39, 059 01 Poprad-Matejovce

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet faktúry: Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov.

Fakturovaná suma: 331.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.03.2023

Dátum doručenia: 03.04.2023

Datum zverejnenia: 21.04.2023